2019年度中共长春市委政
法委员会部门预算
2019年2月18日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算基本情况
第二部分 2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算 “三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支情况
二、2019年一般公共预算支出情况
三、2019年一般公共预算基本支出情况
四、2019年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
五、2019年政府性基金预算支出表情况
六、2019年部门收支总表情况
七、2019年部门收入总表情况
八、2019年部门支出总表情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效情况
第四部分 名词解释
2019度年中共长春市委政
法委员会部门预算
第一部分部门概述
一、主要职能
(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并组织、指导、监督各部门工作，督促贯彻落实。
(二)研究协调全市政法工作中的重大问题，并向市委提出解决问题的意见或建议。
(三)组织、协调、指导全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
(四)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。
(五)组织对政法工作方针、政策以及新情况、新问题的调查研究，推动政法工作改革。
(六)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，强化对政法干部队伍的监督；按照市委规定的范围、权限管理干部；负责政法部门基础组织建设。
(七)负责有关防范和处理邪教组织及其它对社会有危害的气功组织问题的工作。
(八)收集掌握全市不安定因素、群体性事件和邪教组织活动的动态信息，采取措施维护社会稳定。
(九)负责处理依法治市领导小组日常事务工作。
(十)承办市委交办的其它工作任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责，市委政法委由13个职能处(室)组成，包括办公室、政治部、机关党总支、政法纪工委（监察室）、执法监督处、涉法涉诉信访处、综治一处、综治二处、综治三处、维稳处、综合防范处、协调指导处、研究宣传处部门。此外，下设事业单位长春市法学会。
三、部门预算基本情况
（一）部门预算单位构成
长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会为一个预算单位。
(二)预算单位人员构成情况
长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会现有人员82人。其中，在职人员61人员，离退休人员21人。
第二部分 2019年度部门预算表
一
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,797.23 | 一、一般公共服务 | 1,797.23 | 1,797.23 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1797.23 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 0 |
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| 二、上年结转 | 0 |
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| （一）一般公共预算财政拨款 | 0 |
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| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 |
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| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 0 |
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| 收入总计 | 1797.23 | 支出总计 | 1797.23 | 1797.23 | 0 | 0 |
| 一般公共预算支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
| 一、一般公共服务 | 1,797.23 |
| 其他共产党事务支出 | 1,797.23 |
| 行政运行 | 1115.23 |
| 一般行政管理事务 | 682 |
| 合计 | 1797.23 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2019年预算数 | 比2018年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
| 合计 | 13.68 | -0.15 |
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| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
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| 2、公务接待费 | 1.68 | -0.15 | 人员减少，正常调整。 |
| 3、公务用车费 | 12 | 0 |
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| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12 | 0 |
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| （2）公务用车购置费 | 0 | 0 |
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| 说明： | |||
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 | |||
| 2、“本年预算数”的实有人员 82 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 21 人。 | |||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门收支总表 | |||
| 部门（单位）名称： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1797.23 | 一、一般公共服务 | 1797.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 |
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| 三、事业收入 | 0 |
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| 四、经营收入 | 0 |
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| 五、其他收入 | 0 |
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| ……… |
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| 本年收入合计 | 1797.23 | 本年支出合计 | 1797.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 |
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| 上年结转 | 0 |
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| 收入总计 | 1797.23 | 支出总计 | 1797.23 |
七
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1797.23 | 1797.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 合计 | 1797.23 | 1797.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1797.23 | 1115.23 | 682 | 0 | 0 | 0 |
|
| 合计 | 1797.23 | 1115.23 | 682 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支总表情况说明
2019年财政拨款1797.23万元。本年收入1797.23万元，全部为一般公共预算财政拨款。
2019年财政预算支出1797.23万元。全部为一般公共服务支出。
二、2019年一般公共预算支出情况说明
长春市委政法委2019年一般公共预算当年拨款支出1797.23万元，比2018年年初预算数减少496.52万元。
一般公共预算当年拨款支出构成情况：2019年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出1797.23万元。
一般公共预算当年拨款支出具体使用情况：一般公共服务支出1797.23万元，主要包括基本支出1115.23万元，项目支出682万元。基本支出主要包括单位人员医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出以及保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是为建设人民群众更加满意的幸福长春年发生的各种专项支出。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
长春市委政法委2019年一般公共预算基本支出1115.23万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中人员经费由基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金等人员性经费组成；公用经费由办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出组成。其中：
1、人员经费支出931.90万元，主要包括基本工资327万元、津贴补贴185.34万元、奖金4.03万元、职工基本医疗保险缴费60.77万元、固话补贴0.92万元、住房公积金64.33万元、独生子女费0.14万元、退休费154.93万元、退休人员电话补助等相关费用20.62万元、其他对个人和家庭的补助支出113.82万元。
2、公用经费支出183.33万元，主要包括办公费24.61万元、印刷费12.39万元、邮电费5万、差旅费14.18万元、维修（护）费10万元、会议费5万元、培训费3.36万元、公务接待费1.68万元、劳务费1万元、工会经费10.08万元、福利费13.73万元、公务用车支行维护费12万元、其他交通费用65.30万元、办公设备购置5万元。
四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
长春市委政法委2019年“三公”经费财政拨款预算13.68万元，其中：因公出国（境）费没用预算支出，公务用车运行费12万元，公务接待费1.68万元。
2019年预算数与2018年预算数相比，公务接待费用减少0.15万元，原因是：人员减少，正常调整；公务用车费用无变化。
五、2019年政府性基金预算支出情况说明
2019年长春市委政法委政府性基金预算支出没有列支。
六、2019年部门收支情况
按照《中华人民共和国预算法》，长春市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年预算总收入为1797.23万元，全部为一般公共预算财政拨款。
长春市委政法委2019年预算总支出1797.23万元，全部为一般公共服务支出。
七、长春市委政法委部门收入情况说明
长春市委政法委2019年总收入预算收入为1797.23万元，全部为一般公共预算财政拨款。
八、长春市委政法委部门支出情况说明
长春市委政法委2019年支出预算1797.23万元。其中：基本支出1115.23万元，占比62%；项目支出682万元，占比38%。
九、机关运行经费支出情况
2019年长春政法委机关运行经费财政拨款支出183.33万元。
十、政府采购支出情况
2019年长春市委政法委政府采购预算支出327万元，主要用于综治示范点建设及单位业务宣传方面。
十一、国有资产占用情况
2019年长春市委政法委共有2辆公车，全部都是一般公务用车。
十二、预算绩效情况
2019年长春市委政法委涉及预算绩效项目有防范和处理邪教经费，社会治安综合治理经费。主要任务是防范和处理邪教维护社会政治稳定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、一般公共服务支出：指用于其他中国共产党事务的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。
六、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共长春市委政法委
2019年2月18日
